考勤制度去年改了 · 用车制度里引用的还是那条已经作废的条款
本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」，用的是真实业务格式的脱敏构造数据， 不宣称已接入客户生产系统，也不承诺任何效率提升百分比。 案例设定：超音速智能装备（虚构 · 128 人 · 苏州）准备做一次制度汇编，把这些年攒下的 15 份制度文件翻出来。
注意标橙色那一份 —— 06_制度台账_旧版.xlsx。它行政部 · 已 7 个月未更新，平时压根不在核对范围里。这个场景的价值，很大一部分就来自把它读进来。
「怎么建引用图谱」「哪些项算可量化冲突项」「僵尸制度的判据」都在 Skill 里。你只要把文件夹扔进来。
15 份文件里有 3 组是同一制度的不同版本。Agent 按文件内部写明的「生效日期 / 替代版本」判断，而不是按文件名或台账记录。
| 文件编号 | 制度名称 | 文件里写的版本 | 生效日 | 替代关系 | 台账里记的 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XZ-GL-002 | 考勤管理办法 | V2.1 | 2025-04-01 | 替代 V2.0 | V2.0 | 台账滞后一版 |
| XZ-GL-004 | 办公用品管理办法 | V1.2 | 2023-03-01 | — | V1.2 | 一致 |
| XZ-GL-007 | 员工宿舍管理制度 | V1.0 | 2021-05-01 | — | V1.0 | 一致 |
| XZ-GL-011 | 采购管理制度 | V2.0 | 2025-06-01 | 替代 V1.0 | V1.0 | 台账滞后一版 |
| CW-GL-002 | 费用报销制度 | V3.0 | 2025-09-01 | 替代 V2.1 | V2.1 | 台账滞后一版 |
| XZ-GL-015 | 用车管理制度 | V1.0 | 2022-09-01 | — | V1.0 | 一致 |
6 份主制度中，3 份的台账记录已经滞后一个版本。也就是说，如果按那份台账去查制度合规性，有一半的比对基准是错的。
06_制度台账_旧版.xlsx 是行政七个月前手工建的。它本来是这次汇编的起点 —— 通常做法就是打开这份台账，照着上面的清单去收文件。| 引用方 | 引用表述 | 被引用文件 | 被引用条款 | 该条款现状 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 办公用品管理办法 V1.2 第八条 | 「依据《费用报销制度》第八条办理」 | 费用报销制度 V3.0 | 第八条 | V3.0 已删除该条修订说明：内容已并入第六条第四款 | 失效引用 |
| 办公用品管理办法 V1.2 第七条 | 「《办公用品领用登记表》」 | 表单模板 | — | 表单存在 | 有效 |
| 采购管理制度 V2.0 第六条 | 「《比价单》备注栏」 | 表单模板 | — | 表单存在 | 有效 |
| 考勤管理办法 V2.1 第十条 | 「依照《劳动法》相关规定执行」 | 外部法规 | — | 未指明具体条款 | 引用过于笼统员工问年假怎么算时无法给出口径 |
| 宿舍管理制度 V1.0 全文 | （无被引用记录） | — | — | 无任何其他制度引用它 | 疑似僵尸 |
23 处引用中，1 处指向已被删除的条款，1 处引用过于笼统无法执行，另有 1 份制度不被任何其他制度引用。
表述不同但意思一样的，归到「口径不一致」；同一事项规定了不同的可量化标准的，才算冲突。两者分开列，不混在一起。
| 冲突事项 | 办公用品管理办法 V1.2 | 采购管理制度 V2.0 | 冲突性质 | 影响 |
|---|---|---|---|---|
| 采购审批权限 | 第 5.1 条：500 元以下 → 行政部负责人 第 5.2 条：500 元以上 → 主要领导批准 | 第 4.1 条：2,000 元以下 → 行政部负责人 第 4.2 条：2,000–50,000 元 → 分管副总 | 审批层级冲突 | 500–2,000 元区间：按办公用品办法要报主要领导，按采购制度只需行政部负责人 |
| 比价门槛 | 未规定 | 第六条：5,000 元以上须三家报价 | 无冲突 | 办公用品办法未涉及，以采购制度为准 |
| 归档年限 | 未规定 | 第九条：保存不少于三年 | 无冲突 | 同上 |
| 报销附件要求 | 第八条：依据费用报销制度（引用已失效） | — 费用报销制度 V3.0 第 6.4 条：单笔 2,000 元以上须附比价单 | 口径不一致 | 报销附件门槛 2,000 元与采购审批门槛 2,000 元一致，但与办公用品办法的 500 元不一致 |
可量化项共比对 12 项，命中 1 项审批层级冲突、1 项口径不一致，其余 10 项无冲突。冲突只有一处，但它落在钱和签字权上 —— 这类冲突分量最重。
| 金额区间 | 单据笔数 | 合计金额(元) | 实际审批人 | 两份制度怎么规定 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 元以下 | 156 | 31,240 | 行政部负责人 | 两份一致 → 行政部负责人 | 无 |
| 500（含）–2,000 元 | 47 | 46,180 | 行政部负责人（按采购制度执行） | 办公用品办法要求报主要领导 采购制度只需行政部负责人 | 内审可要求补充说明 |
| 2,000（含）–5,000 元 | 18 | 52,600 | 分管副总 | 两份一致 → 分管副总 | 无 |
| 5,000 元以上 | 9 | 187,400 | 分管副总 / 总经理 | 两份一致 | 无 |
| 合计 | 230 | 317,420 | — | — | 其中 47 笔存在依据争议 |
230 笔单据合计 317,420 元，其中落在冲突区间的 47 笔、合计 46,180 元，占单据笔数的 20.4%、占金额的 14.5%。
| 制度 | 版本 / 生效日 | 多久未修订 | 被引用次数 | 适用对象现状 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 员工宿舍管理制度 | V1.0 / 2021-05-01 | 5 年 3 个月 | 0 次 | 公司 2023 年已取消员工宿舍，无住宿员工 | 建议直接废止，而不是修订 |
| 用车管理制度 | V1.0 / 2022-09-01 | 3 年 11 个月 | 0 次 | 公司现有 1 辆商务车，仍在使用 | 建议修订 · 现行条款未涉及新能源车充电费用报销 |
| 办公用品管理办法 | V1.2 / 2023-03-01 | 3 年 5 个月 | 1 次（被自身引用链命中） | 有适用对象 | 本次必须修订（含冲突条款与失效引用） |
3 份长期未修订的制度里，只有 1 份真的是僵尸（无适用对象），另 2 份是「该修没修」。Agent 把这两种情况分开 —— 处理动作完全不同：一个走废止流程，一个走修订流程。
答不上来的问题，比答得漂亮的问题更能决定这场演示的结果
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