F旗舰T2+T3优先级 20.0条款级比对失效引用僵尸制度零集成

CP-01 · 制度冲突与失效引用排查

考勤制度去年改了 · 用车制度里引用的还是那条已经作废的条款

一这件事现在是什么样

证照合规与制度治理 · 真实业务触发

老板说要做制度汇编,或者要过一次内审/体系审核。把这些年攒下来的制度文件翻出来,才发现有些制度已经互相打架,有些引用的条款早就废止了。

二痛点 · 每条都有来源

不是流程描述,是调研出来的真痛点 —— 每条可点开核对出处

1
已有上市公司案例:议事规则为 2002 年制定,公司章程此后经多次修订,两项规则在会议召开条件、频率、决议程序多方面与章程冲突,被证监局采取责令改正措施依据 · 证监局对 G 上市公司采取责令改正:议事规则与公司章程存在冲突且多年未修订
2
行政对自己的自评是「重制度建设、轻制度落实」—— 制度建了没人查依据 · 企业制度治理实务:制度只建不清,旧制度引用已废止条款形成僵尸条文
3
制度改了以后,引用它的其他制度没人同步改;改的那个人往往已经离职依据 · 行政台账现状:文件名后加最终版、最终版2、终极最终版,没人知道哪个是真的最终版
4
同一件事在两份制度里写了不同的标准(比如报销限额、审批权限),执行时按哪个都能被质疑依据 · 证监局对 G 上市公司采取责令改正:议事规则与公司章程存在冲突且多年未修订
5
僵尸制度堆在共享盘里,文件名叫「最终版」「终极最终版」,没人知道哪个在生效依据 · 行政台账现状:文件名后加最终版、最终版2、终极最终版,没人知道哪个是真的最终版
6
这件事完全不需要任何系统对接 —— 但也完全排不进日程依据 · 行政从业者自述:经常工作干了一半就被打断,直到下午四点才有机会起身喝口水

三换个做法之后

变化不在「快」,在「参与的角色」和「覆盖的范围」

✕ 现在的做法

  • 已有上市公司案例:议事规则为 2002 年制定,公司章程此后经多次修订,两项规则在会议召开条件、频率、决议程序多方面与章程冲突,被证监局采取责令改正措施
  • 行政对自己的自评是「重制度建设、轻制度落实」—— 制度建了没人查
  • 制度改了以后,引用它的其他制度没人同步改;改的那个人往往已经离职
  • 同一件事在两份制度里写了不同的标准(比如报销限额、审批权限),执行时按哪个都能被质疑

✓ 交给 Agent 之后

  • 多来源文件一次读入,先做口径与完整性校验,再开始算
  • 每条结论绑定来源文件、字段或条号,可以被审
  • 产出是企业真会流转的正式件(带签批栏),不是一张展示用的表
  • 该拦的地方给出「现在还不能提交」,并给不用干等的替代方案

四场景闭环

6 步 · 每一步的产出都是下一步的输入

第 1 步
清单重建 · 先搞清到底有多少份在生效从文件里抽制度编号、版本、生效日、废止日;同名多版本按生效日排序
第 2 步
引用图谱 · 谁引用了谁抽出所有「依据……第X条」「按照《XX办法》」的交叉引用,建立引用关系
第 3 步
失效引用检测 · 引用的那一条还在不在被引用文件已废止、或被引用条号在新版里已不存在的,逐条列出
第 4 步
冲突检测 · 同一事项不同标准对报销限额、审批权限、时限要求、罚则金额等可量化项做交叉比对
第 5 步
僵尸识别 · 哪些已经没人用了长期未修订且无任何其他文件引用的,标为待确认废止
第 6 步
修订建议 · 每条写清改哪份、改成什么不写「加强制度管理」,写「《用车管理办法》第 3.2 条引用的《费用报销制度》第 8 条已在 V3.0 中删除,建议改引 V3.0 第 6.4 条」

要准备什么

全套现行制度文件
Word/PDF 混存,含管理办法、实施细则、通知、附件
公司章程或上级制度(如有)
作为上位依据判断下位制度是否冲突
制度清单/目录(如有)
常常没有,或者已经过期

为什么这个场景值得做

痛感 4 × AI 适配 5 ÷ 落地难度 1 = 20.0

最大差异点 · 零集成 —— 不需要连任何系统,把制度文件夹整个扔进来就能跑。这也是全场景库里最容易在客户现场当场跑通的一个。

评分口径:痛感看「这事没做好谁会生气、生气到什么程度」; AI 适配看「输入是否非结构化、是否要跨部门取数、错了能不能当场看出来」; 落地难度是分母 —— 需要客户先做数据治理的场景,分数会被压得很低。

五会产出什么

判断标准只有一个:这份东西能不能直接进企业的流程

正式件本体
制度冲突与失效引用排查报告.xlsx
正式件本体 · 6 sheet · 逐条带文件名与条号
可派发清单
修订任务清单.xlsx
可派发给各制度归口人 · 含责任人、期限、验收标准
可派发清单
制度台账(重建版).xlsx
编号/版本/生效日/引用关系/状态 —— 这份台账本身就是交付物

这套东西不承诺什么

不做「制度是否合法合规」的判定 —— 那需要法务和外部律师。我们做的是内部一致性排查:条款之间是否冲突、引用是否失效、口径是否统一。判断哪一条该改成什么,是人的工作。

想看具体怎么跑?

Live Demo 里有一个完整案例的每一步,包括 Agent 在哪一步拦住了