预算 17.2 万、实际 18.6 万 · 超的 1.4 万里，9 千是特装加急、5 千是当天下午的临时印刷
本页展示的是「应该怎么跑、每一步看什么、交付什么」，用的是真实业务格式的脱敏构造数据， 不宣称已接入客户生产系统，也不承诺任何效率提升百分比。 案例设定：启澜数控（虚构）对账日：华南展票据齐了 —— 预算 17.2 万、实际 18.6 万，超支 1.4 万。财务要「超支说明」，方蕾凭记忆写不出来：特装为什么超？临时印刷是什么时候发生的？
注意标橙色那一份 —— 03_服务商微信沟通记录.txt。它方蕾与搭建商微信 · 2026-07，平时压根不在核对范围里。这个场景的价值，很大一部分就来自把它读进来。
短是因为「分项对账口径、差异分类规则、可控性判定」都在能力包里。市场人只要把票据和记录扔进来。
| 分项 | 预算 | 实际 | 差异 | 性质 |
|---|---|---|---|---|
| 展位/差旅/礼品/其他 | 12.8 | 12.8 | — | 按预算 |
| 特装搭建 | 3.7 | 4.6 | +0.9 | 政策性（消防新规） |
| 物料印刷 | 0.7 | 1.2 | +0.5 | 计划性（备量不足+加急） |
| 合计 | 17.2 | 18.6 | +1.4 | — |
| 差异 | 原因 | 证据 | 明年可防？ |
|---|---|---|---|
| 特装 +0.9 | 消防新规改阻燃材料 | 服务商微信（07-01）+ 场馆通知 | 可 —— 合同加「报价含新规合规」条款 |
| 物料 +0.5 | 画册备量不足 · 展馆加急 2.5 倍价 | 首日发放记录 + 快印收据 | 可 —— 按 1.5 份/人备量公式 |
「政策性 vs 计划性」的区分决定检讨方向：政策性超支不是失误（是没锁条款）、计划性超支才是失误（没用公式） —— 两种明年都有解，但解法完全不同。
财务档案里去年的对账：特装同样因「进场后改方案」超 0.6 万 —— 两年在同一个坑交了 1.5 万学费。对账的真正产出不是解释过去，是把重复的坑变成明年的合同条款：「报价含消防新规合规改造」一条，学费就到头了。
| 调整项 | 今年预算 | 明年预算 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 特装 | 3.7 | 4.8 | 新规材料标准 + 合同锁价条款 |
| 物料 | 0.7 | 1.0 | 备量公式（1.5 份/人）消灭加急 |
| 其余四项 | 12.8 | 12.3 | 差旅优化（高铁替代一程航班） |
| 合计 | 17.2 | 18.1 | 比今年实际省 0.5 万 |
报告按「分项对账 + 差异证据 + 可控性判定 + 明年修正案」四段式 —— 财务要的超支说明在其中第二段，但真正让财务和沈总都点头的是第四段：超支的解释力，最终要落在明年的预算能力上。
答不上来的问题，比答得漂亮的问题更能决定这场演示的结果
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